跨月发票怎么作废冲红

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发票跨月冲红怎么操作

搞清楚是哪种情况，就可以进行操作了PS：有粉丝提到跨年和跨月的差别，其实是没有差别的，都是一样处理~安心吧~百旺金赋版购买方申请第一步：点击 “发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”。

发票的另一种处理方式就是作废，对于当月开具的增值税发票出现开错或客户退票的，就可以把发票作废处理当月可将其作废，重新开具。

发票跨月冲红的步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。

专票跨月怎么冲红作废

专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。

专票跨月冲红作废分为两种情况，分别是销方申请办理和购货方申请办理。

第四步：也是在“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税专票红字信息表审核下载”下载16位的信息表编号的文件。

当出现发生销货退回、开票有误、应税服务中止或者因销货部分退回及发生销售折让等情形，或者由于跨月不符合发票作废条件需要开具红字专用发票的。不管是出于什么原因发票需要进行冲红，首先需要确认客户是谁。

发票的另一种处理方式就是作废，对于当月开具的增值税发票出现开错或客户退票的，就可以把发票作废处理当月可将其作废，重新开具。

法律分析：专票跨月无法直接作废，只能通过开红字发票来处理。步骤填开《信息表》。步骤按情形，选择是购买方还是销售方申请，填写相应的发票信息。步骤核对信息是否无误，如无误，点击“确定”。

跨月发票怎么冲红

【法律分析】：跨月发票红字冲销的步骤是：先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表，提交给所属税局审批，通过之后根据税局的红字发票通知单号码，在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。

发票跨月冲红的步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。

冲红是指发票有误或开错是跨月的，比如1月份开出的发票在2月份发现有误或开错，对方不收发票退回，还需通过税局办理相关手续才可以做一个红冲抵销后，再开具一张交易内容相同的正确发票。

发票冲红指红冲税票，表明原来开的税票不正确或需更改，必须再次开税票调节账务的含意。便是递减原销项，随后开具恰当的税票再次入账，跨月的就必须开红字发票了。

由销方在防伪开票手机软件中开具负值的专业税票就可以。以上就是专票跨月怎么红冲作废相关内容。发票冲红介绍 发票冲红指红冲税票，表明原来开的税票不正确或需更改，必须再次开税票调节账务的含意。

普通纸质发票跨月红冲步骤如下：购买方将发票归还给销售方，销售方自行在开票系统操作；销售方开具红字发票：发票查询，点击需要冲红的发票，点击“冲红”，核对开票信息打印即可。

增值税专用发票跨月冲红怎么处理

发票的另一种处理方式就是作废，对于当月开具的增值税发票出现开错或客户退票的，就可以把发票作废处理当月可将其作废，重新开具。

跨月发票红字冲销后申报增值税方式如下： 企业有红字发票时，根据规定，企业需按规定逐月申报抵减，网上办税平台对表一的第9列、第10列保存时校验不可为负。

与客户沟通，确认发票目前的情况，根据不同情况进行不同处理。

收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票。收付款双方都已入账的冲红发票处理。

发票跨月作废怎么操作

上面这段话可以理解成，符合作废的（当月发现错误）优先使用，但对于种种原因而不能作废操作的，通常是跨月的处理，此时只有开具红字发票，根据需要不开或重新再开具正确的发票。

跨月的发票因则则为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。

可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。

以上就是跨月发票怎么作废冲红的相关内容，通过上文介绍希望能够对大家有所帮助，感谢阅读。