跨月普票如何做红冲

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2022普票跨月冲红流程

1、普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

2、购买方将发票归还给销售方，销售方自行在开票系统操作；销售方开具红字发票：发票查询，点击需要冲红的发票，点击“冲红”，核对开票信息打印即可。

3、当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废操作步骤；税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。

发票冲红怎么操作

1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

2、操作步骤如下：首先，核对需要冲红的发票信息，确保准确无误。其次，填写冲红申请表，包括发票号码、开票日期等必要信息。然后，将冲红申请表提交给税务部门进行审核。

3、增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

4、具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

5、红字发票冲红操作步骤如下：进入开票系统，点击“发票管理”。点击“发票填开”。弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。

6、专票冲红怎么操作流程如下：准备相关材料。进行专票冲红操作时，需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料，并核对发票的相关信息。办理冲红通知单。

普票跨月红冲发票怎么操作

法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

现场完成红冲发票的签收，登记发票的红冲期次。原发票正面“红冲”字样涂黑。发票背面按规定格式编辑红冲联。将原发票红冲后打印出的红冲联张贴在原发票背后。

直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

普通纸质发票跨月红冲步骤如下：购买方将发票归还给销售方，销售方自行在开票系统操作；销售方开具红字发票：发票查询，点击需要冲红的发票，点击“冲红”，核对开票信息打印即可。

普票跨月发票红字冲销步骤

1、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

2、直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

3、红冲准备：确认原发票状态： 除无效和作废发票外，其他情况均需红冲。确定红冲期次(针对跨月普票发票需要确认是在上月还是下月进行红冲)。

4、普通纸质发票跨月红冲步骤如下：购买方将发票归还给销售方，销售方自行在开票系统操作；销售方开具红字发票：发票查询，点击需要冲红的发票，点击“冲红”，核对开票信息打印即可。

5、跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。

6、步骤在开票软件里，依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”，然后点击“红字”，在跳出来的对话框中，填写原来的蓝字发票信息，填写完毕后点击下一步。

以上就是跨月普票如何做红冲的相关内容，通过上文介绍希望能够对大家有所帮助，感谢阅读。