红字信息表填开流程

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购买方已抵扣怎么开具红字信息表

1、购买方已抵扣的发票需开具红字信息表，步骤如下：登录开票软件，选择“发票管理”中的“红字信息表”选项，选择“购买方申请”，点击“已抵扣”按钮，确认销售方信息并点击“下一步”，填写需冲红的发票信息并提交，等待生成红字信息表并打印盖章，寄给销售方或发送至其指定邮箱。

2、当购买方发现已抵扣的发票存在错误或需要冲红时，应首先与销售方取得联系，说明情况并请求开具红字信息表。销售方在接到请求后，需核实相关情况，确认无误后在增值税发票管理系统中填写红字信息表的相关内容，包括发票代码、号码、开票日期、购买方信息、销售方信息、商品或劳务信息等。

3、购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择“信息表”，点击“红字信息表填开”；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。

4、已抵扣的发票购货方可以通过以下方法开红字发票申请单：购货方需要提前准备好相关申请材料，包括原发票、红字发票申请表等。在红字发票申请表上填写相关信息，包括购货方名称、纳税人识别号、原发票号码、开票日期、开票金额、红字发票原因等。

5、购买方已抵扣红字信息表开具流程是：点击开票软件左上角的【发票管理】；点击【红字发票信息表】；点击【红字增值税专用发票信息表填开】选择【购方申请】；选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。

6、购买方已经认证后，需要按照以下步骤开具红字信息表：购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）。《信息表》选择“购买方申请”，在“发票代码”、“发票号码”项目中填入负数数据自动填入到发票开具界面中，点击右上角的“红字”。

销售方收到购买方红字信息表怎么开票

1、具体开具流程如下：购方操作流程：一．·点击开票软件左上角的【发票管理】；二．·点击【红字发票信息表】；三．·点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．·选择【购方申请】；五．·选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。

2、购买方开具红字信息表后销售方可以通过回收作废发票而后开具红字发票。销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票。

3、销售方取得购买方已通过申请的开具红字增值税专用发票信息表。销售方在取得信息表后，需运行增值税发票税控开票软件，进入开票软件后点击“红字发票管理”，再点击“增值税专票红字信息表审核下载”并下载红字信息表。销售方根据购买方开具的红字信息表开具红字发票。

4、具体开具流程如下： 购方操作流程： 点击开票软件左上角的【发票管理】； 点击【红字发票信息表】； 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 选择【购方申请】； 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。

5、查看购买方税盘填写的红字信息表并开具红字发票，您可以按照以下步骤在电子税务局中进行操作：登录电子税务局：使用您的纳税人账号和密码登录到电子税务局的相关平台。导航至红字发票模块：根据电子税务局的界面设计，在菜单或功能模块中找到与红字发票相关的选项。

6、首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，选择“购买方申请”或“销售方申请”。其次点击“下一步”，填写联系电话和申请理由，点击“红字发票管理”，点击“增值税专票红字信息表审核下载”。

未认证发票冲红流程是怎样的

1、专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况二：发票没认证。

2、按以下程序进行：对方将发票联、抵扣联，拿到当地主管税务机关认证，则应无法通过认证，加盖“认证不符”章。

3、法律分析：可以。一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。

4、如果增值税专用发票未认证，那么一般都由销方冲红，发票是上个月的，既可以选择购买方拒收，也可以选择尚未交付；如果是跨月了(增值税发票对方未认证，跨月开红字发票：上传《开具红字增值税专用发票信息表》，销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的。

ukey开具红字发票流程

1、打开进入税务 Ukey 版开票软件首页，进入已开发票查询菜单。点击查看原票 通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票，选择查看原票。点击负数开具 点击最下方“负数开具”按键。点击下一步 进入冲红确认界面，输入需要冲红发票代码和号码，输入两遍，点击下一步。

2、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。

3、电子发票公共服务平台（税务UKey）使用税务UKey开具红字普通发票时，先输入正数发票信息进行校验，系统会自动显示蓝字信息。若需冲红，填写负数发票信息，确保无误后点击“开具”或“确定”。

4、进入税务UKey版开票软件，单击“发票管理”。单击“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表填开”。点选“销售方申请”，输入对应蓝字发票：“发票代码”、“发票号码”及“开票日期”，单击“下一步”。单击“保存”-“确认”。

以上就是红字信息表填开流程的相关内容，通过上文介绍希望能够对大家有所帮助，感谢阅读。